质量体系审核不符合项整改的分析

1、按质量手册要求，做审核计划，明确审核范围、时间、审核组成员及分工

2、对照审核表，分组逐项审核，填写审核条款、审核发现、符合性、审核依据

3、与不符合项的责任部门沟通确认

4、编写内审报告，运行分析报告

5、总结会，通报内审报告和运行分析报告，管代签字确认

6、不符合项整改跟踪关闭

1、按质量手册要求，做审核计划，明确审核范围、时间、审核组成员及分工

2、对照审核表，分组逐项审核，填写审核条款、审核发现、符合性、审核依据

3、与不符合项的责任部门沟通确认

4、编写内审报告，运行分析报告

5、总结会，通报内审报告和运行分析报告，管代签字确认

6、不符合项整改跟踪关闭

1、按质量手册要求，做审核计划，明确审核范围、时间、审核组成员及分工

2、对照审核表，分组逐项审核，填写审核条款、审核发现、符合性、审核依据

3、与不符合项的责任部门沟通确认

4、编写内审报告，运行分析报告

5、总结会，通报内审报告和运行分析报告，管代签字确认

6、不符合项整改跟踪关闭

1、按质量手册要求，做审核计划，明确审核范围、时间、审核组成员及分工

2、对照审核表，分组逐项审核，填写审核条款、审核发现、符合性、审核依据

3、与不符合项的责任部门沟通确认

4、编写内审报告，运行分析报告

5、总结会，通报内审报告和运行分析报告，管代签字确认

6、不符合项整改跟踪关闭

质量体系内审工作总结

质量体系内审工作总结20**年质量管理体系内部审核报告20**年4月8日至4月20日，质量管理体系内部审核组对公司质量管理体系覆盖的六个部门（含三个车间和两个仓库）进行现场审核。此次审核的目的是：评价新质量管理体系符合审核准则的适宜性和有效性。此次审核的范围：公司所有iso三体系认证的iso认证、生产和服务所涉及的公司各部门、车间、场所和过程。此次审核的依据是：GB/T《质量管理体系要求》，公司质量管理体系iso三体系认证，适用的法律法规和顾客要求。在五周的紧张有序的审核过程中，内部审核组得到了公司及各相关部门的配合和支持，共发现不符合项2项，存在问题44个。20**年4月20日，我们下发了“关于对20xx年质量管理体系内审不符合项进行整改的通知”。对内审中发现的2项不符合项，做出了具体的整改工作安排和要求。各有关部门按照“20xx年内审不符合项整改通知”的要求，都在规定的时间内针对所存在的不符合项，进行了原因分析，制订了纠正措施，并加以实施、纠正和改进。4月20日至24日，综合管理部组织有关人员对不符合项的纠正整改措施进行了跟踪和含金量验证。各项不符合项均进行了整改。此次内审所发现的不符合项，没有严重不符合项，没有区域性不合格，分布分散。公司质量管理体系已具有防止不合格，满足顾客要求与法律法规的能力，已具有持续改进的机制。iso三体系认证实物质量已处于受控状态。20xx年公司iso三体系认证整体质量，随着管理的提升和严格的质量把关，有了很大的改进和提高。

受审核部门 审核日期 审核员

审核依据 标准条款号

不符合事实描述

陪同人员 管理者代表签字 日期

不符合项原因分析 分析人员

整改方案 完成时间 负责人

审核员签字

本人以为，首先要充分做好审核前的准备，审核前应与受控部门沟通，确定好审核时间、地点和参加对象，精心编制审核表格，列出访谈问题和查看资料；其次是在现场审核时，审核员要认真履行职责，通过访谈了解受控人员对体系iso三体系认证的掌握情况，特别是其岗位职责和工作流程，通过查看资料，特别是质量记录，了解部门质量体系运行情况，从中发现并确定存在的不符合项。三是要规范召开首次会议和末次会议，让全体受控部门和人员明确审核计划和审核结果。四是要对不符合项进行原因分析，采取纠正和预防措施进行整改，并按期跟踪验证，确保不符合项得到纠正。

主要流程：根据审核方案编制审核计划（包括审核范围、依据标准、审核组、审核时间、审核条款、审核部门以及首末次会安排）-召开审核会议（一般包括审核组人员）-实施现场审核-开具审核不符合项-编制审核报告并按要求审批下发到相关部门-组织监督不符合项的整改问题-对不符合项整改进行验证-要想做好，还要做不符合项分析等作为明年或下次审核的依据

主要表格：审核计划、审核表、不符合项报告、审核报告、不符合项分析表等

希望能帮到你