iso14001环境风险和机遇评估分析及措施表

ISO14001的基本内容可以包括：
1、对公司现有环境的影响分析，也叫初始环境影响诊断分析；或叫初始环境影响评价
2、重要环境因素的控制措施及技术手段，如废水、废气、噪声、固体废物的控制与管理
3、培训，提升全公司全员的环保意识
4、建立环境管理系统，从根本上减少或消除对环境的不利影响
5、对照ISO14001：2004标准，评估公司的管理差距，包括：策划-环境因素、法律法规、环境方案；实施运行；检查和改进部分。
6、进行管理评审，评估公司环境管理系统的充分性、适宜性和有效性。

ISO14001环境管理体系怎么推行？要外审需要哪些单位的认可提供ISO14001所需iso三体系认证及记录
1、环境影响评价报告
2、“三同时”报告
3、项目竣工验收报告
4、厂区平面图
5、地理位置图（厂界2公里内，标明移动性很小的参照物如：铁路、公路、河流等）
6、工艺流程图
7、动力管线图
8、污水、下水管网图
9、污染源调查报告
10、各废水排放口的污染物排放浓度和总量表1
1、各种废气、排气筒位置分布图，排放口的排放浓度和总量表1
2、有害废气无组织排放总量表1
3、主要有毒、有害化学品清单、年消耗量及存贮位置1
4、有毒、有害、易燃、易爆危险品清单、存贮位置和防护措施1
5、主要有毒、有害固体废物的清单及处置情况表1
6、主要原、辅材料清单1
7、iso三体系认证环境性能表1
8、组织机构图1
9、环境监测报告20、排污收费记录2
1、超标排放罚款单2
2、环境管理奖惩记录（环境事故情况调查表、环境表彰情况调表）2
3、相关法律、法规和标准2
4、现有环保设施及运行状况2
5、其它需要重点防护的设施或设备（如：锅炉、仓库、钢瓶等）申请ISO14001前的准备工作(按时间顺序来分)
1. 环境评估报告
2. 经过环保局批准后，方可申请试生产许可证
3. 当产能达到70%以上后，可申请生产许可证
4. 出具三同时报告， （三同时是指环境保护设备同时iso认证，同时施工并同时投入使用）
5. 通过竣工验收报告后，方可申请排污许可证
6. 排污许可证需经过年度复评才有效ISO14001控制的要点 生活污水 废气 噪声 消防 危险废弃物

ISO14001的基本内容可以包括：
1、对公司现有环境的影响分析，也叫初始环境影响诊断分析；或叫初始环境影响评价
2、重要环境因素的控制措施及技术手段，如废水、废气、噪声、固体废物的控制与管理
3、培训，提升全公司全员的环保意识
4、建立环境管理系统，从根本上减少或消除对环境的不利影响
5、对照ISO14001：2004标准，评估公司的管理差距，包括：策划-环境因素、法律法规、环境方案；实施运行；检查和改进部分。
6、进行管理评审，评估公司环境管理系统的充分性、适宜性和有效性。

iso三体系认证制修订记录

NO｜制/修订日期｜修订编号｜制/修订内容｜版本｜页次｜

1｜2015-08-01｜全新制订｜01｜2｜2017-05-08｜ISO9001-ISO14001-2015新版全面升级｜02｜

制 订｜会 审｜核 准｜

仓库｜总经理｜生产｜人力资源｜

目录

1.目的和适用范围

2.引用标准和术语

3.公司简介

4.公司所处的环境

5.领导作用

5.1领导作用和承诺

5.2质量环境方针

5.3岗位、职责和权限

6.策划

6.1应对风险和机遇的措施

6.
1.1总则

6.
1.2环境因素

6.
1.3合规义务
6.
1.4措施的策划

6.2质量环境目标及其实现的策划

6.3申报策划

7.支持

8.运行

9.绩效评价

9.1监视、测量、分析和评价
9.2内部审核

9.3管理评审

10.改进

附录1：质量职能分配表及环境职能分配表

附录2：质量环境管理程序iso三体系认证目录

附录3：质量管理体系过程控制图

附件4：工艺流程图

附录5：主要污染源分布图

1目的和适用范围

1.1目的

本手册规定了公司的质量/环境方针，描述和阐明了构成本公司质量/环境管理体系的内容和要求，用于内部质量/环境管理和向相关方证实本公司质量/环境管理体系满足质量/环境规定要求和有关法律、法规要求；

本手册所描述的质量/环境管理体系适用于公司iso三体系认证实现全过程。符合ISO9001：2015和ISO14001：2015标准规定的要求
1.3目前公司b)i)
4.2
4.
4.5
5.
2.
1.4公司较高管理者根据iso三体系认证要求、顾客要求以及公司生产和发展的要求

ISO14001：2015iso三体系认证信息总策划

章条标准条款号号
4.1理解组织及其所处的环境

4组织所
4.2理解相关方需求和期处的望
4.3确定环境管理体系范环境

证据个数证据（记录、实物等）

iso三体系认证化信息-规范

ER
4.1-01《组织环境外部因素识别清单》ER
4.1-02《组织环境内部因素识别清单》ER
4.1-03《组织绩效监视分析和评价改进》ER
4.2-01《相关方的需求和期望》ER
4.3-01《环境管理体系的范围》ER
4.4-01《EMS总过程识别分析》ER
4.4-02《EMS各过程流程图》ER
5.1-01《环境管理体系承诺》

31121

围
4.4环境管理体系

5.1领导作用与承诺.

5领
5.2环境方针ED
5.
2.1-2016环境方针控制规范导作用
5.3组织角色、职责和权ED
5.
3.1-2016各部门质量环境职责权限ED
5.
3.2-2016各岗位质量环境职责权限及要求限

ER
5.3-01《EMS条款职责分配表》ER
5.3-02《管理体系业务流程权限》ER
5.3-03《重点环境职健安全岗位职权》

2

6.1应对风险和机遇的措施
6.
1.1总则
6.
1.2环境因素

6策划
6.
1.3合规义务ED
6.
1.1-2016环境风险和机遇控制规范

ED
6.
1.2-2016环境因素识别评价控制规范

ER
6.
1.1-01《风险机遇识别应对过程流程及实施》ER
6.
1.1-02《风险机会识别措施评价表》ER
6.
1.1-03《环境管理体系SWOT分析》ER
6.
1.2-01《环境因素识别评价》ER
6.
1.2-02《重要环境因素清单》ER
6.
1.3-01《法律法规和其他要求清单》ER
6.
1.3-02《合规性义务清单》ER
6.
1.3-03《监测

本标准根据英语版标准翻译而来，为个人学习之用----译者：JASONXU

环境管理体系环境管理体系-要求及使用要求及使用指南

ISO14001:2014

第3版

2015-9-15

本标准根据英语版标准翻译而来，为个人学习之用，严禁拷贝----译者：JASON徐志平

引言简介
1.范围
2.引用规范
3.术语和定义
4.组织背景
4.1理解组织及其背景
4.2理解相关方的需要与期望
4.3确定环境管理体系范围
4.4环境管理体系
5.领导力
5.1领导力与承诺
5.2环境政策
5.3组织角色、职责与权限
6.策划
6.1处置风险与机会的措施
6.
1.1总则
6.
1.2环境因素
6.
1.3合规义务
6.
1.4措施策划
6.2环境目标及其达成的策划
6.
2.1环境目标
6.
2.2达成环境目标的措施策划
7.支撑
7.1资源
7.2能力
7.3意识
7.4沟通
7.
4.1总则

目录

本标准根据英语版标准翻译而来，仅用于学习目的----译者：JASON徐志平

内部沟通
7.
4.3外部沟通
7.5iso三体系认证化信息
7.
5.1总则
7.
5.2创建与更新
7.
5.3iso三体系认证化信息控制
8.运行
8.1运行策划与控制
8.2应急准备与响应
9.绩效评估
9.1监视、测量、分析与评估
9.
1.1总则
9.
1.2合规性评估
9.2内部审核
9.
2.1总则
9.
2.2内部审核方案
9.3管理评审
10.改进
10.1总则
10.2不符合与纠正措施
10.3持续改进附录A(资料性信息)本国际标准的使用指南附录BISO14001:2015与ISO14001:2004的对应关系参考书目（略）术语的字母索引（略）

7.
4.2

本标准根据英语版标准翻译而来

作为应用最广泛的国际标准之一的ISO14001，首先采用 管理体系标准的高阶架构（High Level Structure ）。 ISO14001:2015 2 2015/9/14 ISO14001:2015与2004版的差异 ISO14001:2015不仅采用了统一的管理体系高阶结构， 而且在内容方面也很具有前瞻性，引入了很多当前先进的 管理理念和方法，如风险管理、生命周期管理等。 ISO14001:2015为未来10年的环境管理指明了方向。 本次修改又是ISO14001发展史上一个重要里程碑。 与ISO14001:2004相比，ISO14001:2015最大的变化可 以概括为“一变”、 “二改”、“二减”、“六加”。 ISO14001:2015 3 2015/9/14 ISO14001:2015与2004版的差异 ISO14001:2015在结构上发生了重大变化， 一变 采用了统一的管理体系高阶结构； 仍然采用PDCA的管理思想。 ISO14001:2004的“iso三体系认证”和“记录”统 二改 一改成“iso三体系认证化信息”，ISO14001:2015 没有了 “iso三体系认证”和“记录”的说法； ISO14001:2004的“iso三体系认证化程序”的要求 被修改，在ISO14001:2015中没有强制的 “iso三体系认证化程序”要求，但对“过程”提出 了新的要求。 ISO14001:2015 4 2015/9/14 ISO14001:2015与2004版的差异 删减 “管理者代表”的强制要求。 二减 管理者代表不是必须要有，可有可无，只要标准中 规定的领导职责和承诺全部落实即可。 删减 “预防措施”的要求。 预防措施的要求不再以某个条款单独列出来，“预 防”思想和原则分布在所有条款中，尤其是在标准 的“策划”部分。 ISO14001:2015 5 2015/9/14 ISO14001:2015与2004版的差异 增加组织背景分析要求。 六加 对组织背景进行分析，确保体系符合组织实际。 增加风险管理要求。 本次修订的最大亮点！ 风险管理思想和原则贯穿整个标准，极具前瞻性。 增加生命周期管理。 生命周期管理是个很前沿的管理思想，这次纳入 ISO14001标准，非同凡响。 增加对外部供应过程的环境管理。 增加环境领导职责和承诺。 增加一个章节突显环境的领导职责和承诺。 增加绩效评估要求。 ISO14001:2015 6 2015/9/14 应对新版标准该做什么 正式的ISO14001:2015国际标准预计今年9月份发布。安排 高层和cxdguangli中层管理者、工程师、技术人员及内审员参加培训， 全面掌握新标准的要求及现有管理体系的差距，尽早将新标 准的理念和方法运用到现有管理体系中，提升环境管理绩效。

XXXXXXXX有限公司

环境管理体系iso三体系认证

环境管理程序iso三体系认证

依据GB/T24001-2016 idt ISO14001：2015编制

编制：审核：批准：受控状态：发放号：2016年12月20日发布2017年1月1日实施

XXXXXXXX有限公司发布

iso三体系认证更改记录页

序号｜修改页码｜版本｜修改人/日期｜批准人/日期｜

1｜全文修改｜B｜ ｜

XXXXXXXX有限公司｜编号｜MYDX/EP-01-2017 ｜

程序iso三体系认证｜风险和机会识别与评价管理程序｜版本号｜B/0｜

页码｜1/7｜

1、目的

为建立风险和机遇的应对措施，明确包括风险应对措施风险规避、风险降低和风险接受在内的操作要求，建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的建设，增强抗风险能力，特制定本程序。

2、适用范围

本程序适用于在公司管理体系活动中应对风险和机遇的方法及要求的控制提供操作依据，这些活动包括：

a)iso三体系认证的iso认证开发、iso认证开发的申报控制、工艺改进过程的风险和机遇；

b)供应商评审和采购控制过程的风险和机遇；

c)制造与检验过程的风险和机遇；

d)厂房设施、设备和工装、模具、夹具的维护和保养管理过程的风险和机遇；

e)不符合的处置及纠正预防措施的执行和验证过程的风险和机遇；

f)持续改进过程的风险和机遇。

3术语和定义

3.1风险：在一定环境下和一定限期内小、重复性较高的风险、最适合于自留的风险事件。b)a)
5.
4.
1.2发生频度判定过程中，当一个或多个因素在判定过程中其发生频度

审核依据:ISO9001:2015/ISO14001:2015/体系iso三体系认证/客户要求及相关法律法规

审部门:制造部/模具及自动化事业部审核员:审核日期:

要求｜审核内容｜审核记录｜判定结果｜

严重｜一般｜轻微｜符合｜

5.3组织的岗位、职责和权限｜部门的岗位职责、权限及相互关系是否定义清楚？｜部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系？｜有定义，见;｜询问生产部员工,均能正确回答其岗位职责.｜ ｜ ｜ ｜√｜

6.1应对风险和机遇的措施｜本部门存在哪些潜在风险和机遇？是否有对风险和机进行了识别？｜对风险和机遇是否采取了有效的评估方式？｜是否有对风险和机遇采取了相对应措施和控制？｜是否评估了风险和机遇措施的有效性？｜人员不足,设备故障等,具体见16年｜本部门对相应的风险均采取措施进行控制,措施的有效性也进行跟踪验证与评价。｜√｜

6.
1.2环境因素｜本部门识别出哪些环境因素以?记录如何?｜本部门是否有重大环境因素?分别为哪些?｜全厂统一进行环境因素识别与评价工作，具体环境因素及重大环境因素见及．｜√｜

6.2目标｜是否针对本部门重大环境因素制定目标指标及管理方案?如何展现?｜是否了解本部门有哪些目标?目标值及达成情况如何?｜见指标与管理方案>、及部门｜√｜

7.
1.2人力
7.2能力
7.3意识｜是

质量、环境、职业健康安全管理体系标准对照表

ISO9001:2015｜ISO14001:2015｜ISO45001:2018｜

标准内容｜标准内容｜标准内容｜

1、2范围、规范性引用iso三体系认证｜
1、2范围、规范性引用iso三体系认证｜
1、2范围、规范性引用iso三体系认证｜

3术语和定义｜3术语和定义｜3术语和定义｜

4组织环境｜4组织环境｜4组织所处的环境｜

4.1理解组织及其环境｜
4.2理解相关方的需求及期望｜
4.3确定质量管理的范围｜
4.4质量管理体系及过程｜
4.1理解组织及其环境｜
4.2理解相关方的需求及期望｜
4.3确定环境管理的范围｜
4.4环境管理体系及过程｜
4.1理解组织及其所处环境｜
4.2理解员工的及其他相关方的需求及期望｜
4.3确定职业健康安全管理的范围｜
4.4职业健康安全管理体系｜

5领导作用｜5领导作用｜5领导作用与员工参与｜

5.1领导作用承诺｜
5.2质量方针｜
5.3组织的岗位职责和权限｜
5.1领导作用承诺｜
5.2环境方针｜
5.3组织的岗位职责和权限｜
5.1领导作用与承诺｜
5.2职业健康安全方针｜
5.3组织的岗位、职责、责任和权限｜
5.4参与和协商｜

6策划｜6策划｜6策划｜

6.1应对风险和机遇的措施｜
6.2质量目标及实现策划｜
6.3申报策划｜
6.1应对风险和机遇的措施
6.
1.1总则，
6.
1.2环境因素
6.
1.3合规
6.
1.4措施策划｜
6.2环境目标及实现策划｜
6.1应对风险和机遇的措施
6.
1.1总则，
6.
1.2危险源辩识和职业健康安全风险评价
6.
1.3确定适合的法律法规要求和其他要求｜
6.
1.4措施策划｜
6.2职业健康安全目标及其实现策划｜

7