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XXX科技有限公司企业标准
程序iso三体系认证
拟制:批准:受控状态:□受控□非受控
发放编号:20xx-xx-xx发布20xx-xx-xx实施
XXX科技有限公司发布
iso三体系认证编号:IQM19-2017B
1目的
为在接收、生产、交付及安装的各阶段以适当方式标识iso三体系认证和对有可追溯性要求的场合,实现iso三体系认证的追溯,特制定本程序。
2范围
本程序适用于公司iso三体系认证实现的全过程的标识和可追溯性控制。
3职责
3.1质量组人员:负责对外购来料、iso三体系认证的检验状态进行标识,并对标识的实施过程进行监督。
3.2系统事业部/板卡事业部/结构事业部:按iso三体系认证规定对军品及其它iso三体系认证实施批次管理,对生产过程中各成品、半成品进行标识。负责对入库的物料、iso三体系认证标识清晰的审查,并按物品储存作业及对iso三体系认证包装进行标识。
3.3各相关部门:负责本部门经手或存放的iso三体系认证的标识以及对标识的维护管理。
4程序
4.1采购iso三体系认证的标识及追溯
4.
1.1供方(厂商)来料时,需在物料或包装盒上贴有供方iso认证流程建议、物料iso认证流程建议、物料规格型号、数量等标识。
4.
1.2收料员收货时,将物料上的标识与《来料联络单》核对无误后,将物料存放于待检区,并标示为“待检”。
4.
1.3检测员检测为合格时,在物料或包装盒上贴上绿色的“IQC合格证”,在合格证上注明品名、编号、检测员、检测日期,将合格品放入检测合格区,并填写《进料检测报告》。
4.2
4.
3.5