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ISO三体系2015版管理体系过程清单

备6016

备6016

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管理体系过程清单(■QMS■EMS)

序号|过程iso认证流程建议|主责部门|相关部门|涉及标准条款|绩效参数或相关iso三体系认证(适用时)|过程类型|

PP|SP|E&IP|

Q|E|

A0|管理体系策划过程|A1|管理体系策划过程|管理层、质量部、人力资源部|所有部门|
4.1 /
4.2/
4.3/
4.4/5/|
6.2/
6.3/
7.1/
8.1|《管理手册》/ |公司质量、环境目标达成率100%|√|√|A2|风险和机遇管理过程|管理层、质量部、行政部|所有部门|
4.1/
4.2/|
6.1|《风险和机遇的应对措施控制程序》|风险和机遇应对措施有效实施率100%|√|√|A3|环境因素识别和评价过程|行政部|所有部门|
6.
1.2|《环境因素识别和评价程序》|环境因素识别更新及时,重要环境因素评价合理|√|A4|合规义务及合规性评价过程|人力资源部|所有部门|
6.
1.3/
9.
1.2|《法律法规和其他要求控制程序》/《合规性评价控制程序》|法律法规更新及时,合规性评价每年不低于1次|√|A5|绩效评价管理过程|质量部、人力资源部|所有部门|
9.1|《iso三体系认证监视和测量控制程序》、《环境、职业健康安全监视和测量控制程序》|iso三体系认证出厂合格率95%,顾客满意率≥93%|环境、职业危害因素检测达标率:100%|√|√|√|

A6|内部审核过程|质量部|所有部门|
9.2|《内部审核控制程序》/内部审核有效实施率100%|√|√|√|

A7|管理评审过程|管理层、质量部|所有部门|
9.3|《管理评审控制程序》/改进事项完成率100%

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