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XXXXXXXX有限公司
环境管理程序iso三体系认证
依据GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015编制
编制:审核:批准:受控状态:发放号:2016年12月20日发布2017年1月1日实施
XXXXXXXX有限公司发布
iso三体系认证更改记录页
序号|修改页码|版本|修改人/日期|批准人/日期|
1|全文修改|B| |
XXXXXXXX有限公司|编号|MYDX/EP-01-2017 |
程序iso三体系认证|风险和机会识别与评价管理程序|版本号|B/0|
页码|1/7|
1、目的
为建立风险和机遇的应对措施,明确包括风险应对措施风险规避、风险降低和风险接受在内的操作要求,建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的建设,增强抗风险能力,特制定本程序。
2、适用范围
本程序适用于在公司管理体系活动中应对风险和机遇的方法及要求的控制提供操作依据,这些活动包括:
a)iso三体系认证的iso认证开发、iso认证开发的申报控制、工艺改进过程的风险和机遇;
b)供应商评审和采购控制过程的风险和机遇;
c)制造与检验过程的风险和机遇;
d)厂房设施、设备和工装、模具、夹具的维护和保养管理过程的风险和机遇;
e)不符合的处置及纠正预防措施的执行和验证过程的风险和机遇;
f)持续改进过程的风险和机遇。
3术语和定义
3.1风险:在一定环境下和一定限期内小、重复性较高的风险、最适合于自留的风险事件。b)a)
5.
4.
1.2发生频度判定过程中,当一个或多个因素在判定过程中其发生频度