花花
SOPFORSUPPLIEREVALUATION
供应商验厂checklist
SECODE
评监步骤
评监细项
检查点
责任部门
综合性品质管理系统
1.问品保主管/公司负责人是否有ISO9000合格证书.有通过ISO9000合格证书且在有效期内.合格证书限
2.若有,检查合格证书是否在有效期间内
(只要证书过期本题就零分)
.有效期
3.问是否有品质手册(尤其是非ISO9000工厂)
3.1
4.并检查最近一次外部稽核报告
.有品质手册子(非ISO9000公司者要评.发行日期/管理代表签章
定其内容符合ISO精神之程度)
.ISO符合度
.稽核报告的缺失有改善动作的记录供验.缺失点处理/有改善对策/
品质部或管理部
5.进一步要求检查最近一次内部稽核报告/管理审查证
改善结果
记录
1.请品保主管/公司负责人出示工厂组织图
2..品保为独立单位
.组织图
管理部
检查工厂组织图(含品保单位),看品保是否为独立单
位
3.2
3.进一步确认组织图上品保主管/代表处是否有写上.有品保主管/代表
申报条件及流程,以证明他们有品保主管/代表
.组织图
管理部
4.抽问2位品管人员检视他们对品保单位的认知是否.品管人员对品保组织的认知与组织图
一.一致性
品质部
与组织图一致
致
1.问品保主管/公司负责人是否有书面的品保品管标准作业程序
3.3
/.有书面的品保/品管标准作业程序
.IQC/IPQC/FQC/Samplingplan.D.C.L.(DefectiveClassificationList)
品质部
2.紧接着问是否有书面iso三体系认证记载规范品保/品管人员.有书面规范品保/品管