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供应商质量管理体系审核检查表checklist

花花

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SOPFORSUPPLIEREVALUATION

供应商验厂checklist

SECODE

评监步骤

评监细项

检查点

责任部门

综合性品质管理系统


1.问品保主管/公司负责人是否有ISO9000合格证书.有通过ISO9000合格证书且在有效期内.合格证书限


2.若有,检查合格证书是否在有效期间内

(只要证书过期本题就零分)

.有效期


3.问是否有品质手册(尤其是非ISO9000工厂)


3.1


4.并检查最近一次外部稽核报告

.有品质手册子(非ISO9000公司者要评.发行日期/管理代表签章

定其内容符合ISO精神之程度)

.ISO符合度

.稽核报告的缺失有改善动作的记录供验.缺失点处理/有改善对策/

品质部或管理部


5.进一步要求检查最近一次内部稽核报告/管理审查证

改善结果

记录


1.请品保主管/公司负责人出示工厂组织图
2..品保为独立单位

.组织图

管理部

检查工厂组织图(含品保单位),看品保是否为独立单


3.2
3.进一步确认组织图上品保主管/代表处是否有写上.有品保主管/代表

申报条件及流程,以证明他们有品保主管/代表

.组织图

管理部


4.抽问2位品管人员检视他们对品保单位的认知是否.品管人员对品保组织的认知与组织图
一.一致性

品质部

与组织图一致


1.问品保主管/公司负责人是否有书面的品保品管标准作业程序


3.3

/.有书面的品保/品管标准作业程序

.IQC/IPQC/FQC/Samplingplan.D.C.L.(DefectiveClassificationList)

品质部


2.紧接着问是否有书面iso三体系认证记载规范品保/品管人员.有书面规范品保/品管

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