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2016年三体系内审表

爱你不后悔4444

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三体系内部审核检查表

质表16-2受审核部门:认证老师部部门负责人:№序号|标准条款|要素条款号|审 核 内 容|检 查 方 法|检 查 结 果 记 录|

1|2|
5.
4、
5.5|
5.
5.4|环境和职业健康安全目标分解、环境因素识别、危险源辨识和风险评价清单、法律法规及其他要求清单|信息交流|抽查|抽查|查《2016年认证老师部环境职业健康安全目标分解》,签字、日期齐全;|《环境因素识别登记表》132项;|《危险源辨识、风险评价记录表》162项;|《适用的职业健康安全法律法规及其它要求清单》482项;|查发票:天津市安科商贸有限公司,发票号 01902259,|开票日期:201
6.
8.17|

审核员/日期:审核组长/日期:

三体系内部审核检查表

质表16-2受审核部门:人力资源部部门负责人:№序号|标准条款|要素条款号|审 核 内 容|检 查 方 法|检 查 结 果 记 录|

1|2|
5.5|
6.2|员工年度培训计划、员工岗位能力考核评价、特种作业人员取证年检管理记录|员工年度培训计划完成情况|员工绩效考核制度、方法|抽查|抽查|查:《2016年度员工培训计划》,编号No.12,七大员取证,内容齐全,签字、日期齐全;|《员工续签合同考核鉴定表》,姓名:王凯,内容、签字、日期齐全;|《建筑司锁工、电工继续教育》,编号No.10,记录齐全,签字、日期齐全;|查:《2016年培训计划完成情况》汇总表,,完成日期201
6.
1.26;,

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