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质量管理体系内部审核流程是什么?

天地精灵

天地精灵


1、按质量手册要求,做审核计划,明确审核范围、时间、审核组成员及分工


2、对照审核表,分组逐项审核,填写审核条款、审核发现、符合性、审核依据


3、与不符合项的责任部门沟通确认


4、编写内审报告,运行分析报告


5、总结会,通报内审报告和运行分析报告,管代签字确认


6、不符合项整改跟踪关闭

城西老司机

城西老司机


1、按质量手册要求,做审核计划,明确审核范围、时间、审核组成员及分工


2、对照审核表,分组逐项审核,填写审核条款、审核发现、符合性、审核依据


3、与不符合项的责任部门沟通确认


4、编写内审报告,运行分析报告


5、总结会,通报内审报告和运行分析报告,管代签字确认


6、不符合项整改跟踪关闭

喵了个咪

喵了个咪

质量管理体系内部审核流程

流程图工作流程


一、内部审核时机
1.内部审核每年至少进行1次,间隔不超过12个月;
2.发生严重质量事故;
3.顾客有重大投诉并被确认;
4.决策层、内部结构、隶属关系、质量方针和质量目标或iso三体系认证有较大变动时;
5.总经理认为必要时;
6.认证咨询机构提出监督审核前。
二、内部审核计划编制
1.质保部拟定审核目的、审核范围、审核依据;
2.管理者代表指定审核员、任命审核组长,成立内部质量体系审核小组;
3.质保部拟定内审的时间、地点、方法、受审部门及审核要点;

iso三体系认证记录

责任部门

备注

编制内审计划


一、输入iso三体系认证、记录
1.上一年度《内部审核计划》
二、输出iso三体系认证、记录
1.内部审核通知书
2.内部审核计划
3.内部审核安排计划表

管理者代表质保部

计划审批


一、内审计划审批程序
1.质保负责人审核、管理者代表批准。


一、输入iso三体系认证、记录
1.待批准的《内部审核通知书》
2.待批准的《内部审核计划》
3.待批准的《内部审核安排计划表管理者代表》质保部负责
二、输出iso三体系认证、记录
1.已人批准的《内部审核通知书》
2.已批准的《内部审核计划》
3.已批准的《内部审核安排计划表》

计划分发、准备内审资料


一、计划分发与资料准备
1.质保部负责《内部审核计划》、《内部审核通知书》与《内部审核安排计划表》批准后发至公司各部门及相关人员;
2.各部门根据内部审核要求,准备迎审资料;
4.内审小组编制《首、末次会议签到表》、《内审检查表》

lockthelight

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1、按质量手册要求,做审核计划,明确审核范围、时间、审核组成员及分工
2、对照审核表,分组逐项审核,填写审核条款、审核发现、符合性、审核依据
3、与不符合项的责任部门沟通确认
4、编写内审报告,运行分析报告
5、总结会,通报内审报告和运行分析报告,管代签字确认
6、不符合项整改跟踪关闭
Darkness falls

Darkness falls


一、制订审核计划
二、建立内审员审核小组,任命组长
三、召集召开首次会议(介绍审核的目的、范围、依据、方式、组员和日程安排及其它有关事项)
四、现场审核(审核员按照《内部审核实施计划》和《检查表》开展)
五、审核结束后审核组召开审核组内部会议,审核组长对审核结果进行汇总分析,对管理体系运行状况进行评价,编制《不合格项分布表》,确定审核结论。
六、末次会议(宣读不符合项报告并下发给责任部门,阐述对管理体系的评价及审核结论,提出完成纠正措施的要求及日期。)
火腿不挑食

火腿不挑食

法律分析:内审步骤:

1公司根据内审时机,提出内审建议,管理者代表批准后实施。

2建立审核小组。

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