质量体系审核检查表要全检查吗？iso审核检查表检查内容

TS16949质量体系审核检查表(SP)？

质量管理体系内部审核检查表编号：ZD/LC-FR-820203版本：A/0支｜持｜过｜程｜（SP）｜1）过程特性:｜是否已规定过程的负责人（执行者）？ 是■ 否□｜是否已对过程给以定义？ 是■ 否□｜过程是否已iso三体系认证化？ 是■ 否□｜是否已对过程的接口给以明确？ 是■ 否□｜过程是否被监控？ 是■ 否□｜记录是否保持？ 是■ 否□｜是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？｜用什么？（原材料、设备） 是■ 否□｜由谁做？（能力、培训） 是■ 否□｜用哪些主要衡量指标？（测量、检验） 是■ 否□｜如何做？（方法、技术） 是■ 否□｜2)｜CRP管理过程、支持性过程或子过程｜3)｜责任部门｜4)｜期望或要求的关键参数、测量｜4) ｜相关质量iso三体系认证｜5)｜相关的ISO/ TS 16949: 2009条款｜6)｜对审核观察到的、证据、潜在或实际发现的描述（审核记录）｜7) 评估｜1｜2｜3｜信息资源 (AHKSE-SP-01) ｜iso三体系认证控制｜记录控制｜办公室｜iso三体系认证和记录得到有效管理率：100%｜岗位使用有效iso三体系认证率：100%｜iso三体系认证控制｜AHKSE-SP-P-4201｜记录控制｜AHKSE-SP-P-4202｜
4.2｜
4.
2.3｜
4.
2.
3.1｜
4.
2.4｜
4.
2.
4.1｜iso三体系认证控制过程：｜●目录清单，包括

iatf 内部质量体系审核检查表？

IATF16949:2016内部质量体系审核检查表审核员审核日期寻找证据查什么？（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
1.谁是过程的所有者？职责是否被理解和执行？是否有能力执行？合同管理相关部门/责任人/支持地点IATF16949条款过程类型业务部审核发现/客观证据
5.3过程的所有者是业务部，员工的职责能被理解，并有能力执行员工如何知道他要完成的任务？是否了解过程步骤？如何从自己的职责转移2到下一步骤或下一过程？同其他过程产生连接和接口是否被理解？员工通过会议，iso三体系认证和培训知道要完成的
7.2任务1of28顾客导向过程（COP1）过程评价合格合格3过程的资源是否充足，是否能有效支持？
7.1过程的资源是充足的，能得到有效的支持合格4通过哪几种方式/途径来了解顾客的要求？是否贯彻“以顾客中心”的原则？是否充分确定与iso三体系认证有关的要求？包括：顾客规定的要求，预期或规定用途所必需的iso三体系认证要求，与iso三体系认证有关的法律法规的要求，公司的附加要求（如果5有的话）。（查顾客的订货信息（样品订单/EMAIL/传真），收集的法规要求、业界通用要求，公司的附加要求。）是否对顾客iso三体系认证的各项要求（包括与以往iso三体系认证要求不一致的内容，）进行评6审？7顾客非书面形式的要求是否在接受前与顾客确认？当顾客iso三体系认证要求发生更改时，是否予以修改并确保相关人员知道？（查销售8合同评审表，订单更改通知书）是否在向顾客作出提供iso三体系认证的承诺前进

质量管理体系内部审核检查表(通用全套)？

质量管理体系审核通用检查表（适合各部门）受审核部门：｜编制人/日期：｜批准人/日期：｜审核准则：ISO9001，体系iso三体系认证、适用法律法规｜审核日期：｜审核员：｜ISO9001条款｜检查内容｜是否适用｜参考iso三体系认证｜检查方法｜检 查｜结果记录｜提问｜iso三体系认证查阅｜现场检查｜
4.
2.1｜总则｜◆组织是否有文化的质量管理体系？相关iso三体系认证是否齐全？iso三体系认证是书面形式还是电子形式？｜◆与质量管理体系相关的iso三体系认证有多少？是否符合标准的要求？｜◆与受审部门相关的iso三体系认证有多少？｜◆组织结构图、质量方针等是否保存完好？｜◆电子形式iso三体系认证的使用是否有效？｜√｜√｜√｜√｜◆质量管理体系iso三体系认证是否覆盖了标准的适用过程并符合其要求？过程间相互作用关系是否给予确定及描述？｜◆质量管理体系iso三体系认证的内容是否满足ISO9001的要求？｜◆质量管理体系过程间的逻辑关系、iso三体系认证的接口是否清楚？｜√｜√｜◆查询相关iso三体系认证的途径｜◆有否规定查询相关iso三体系认证的途径？｜◆iso三体系认证是否便于查阅？｜√｜√｜
4.
2.2｜质量手册｜◆质量手册的覆盖面是否完整？如对ISO9001标准有剪裁，剪裁细节说明的是否合理？｜◆质量手册是否包括管理体系的范围｜◆质量手册是否包括任何剪裁的细节与合理性？｜◆质量手册是否引用或包括程序iso三体系认证？｜◆质量手册是否包括管理体系过程之间的相互的表述｜◆质量手册和程序是否相互协调，是否有可操作性｜√｜√｜√｜√｜√｜◆质量手册的控制情况｜◆手册的发放、更改是否符合文

三体系内部审核检查表？

Q/E:｜
5.3｜公司的作用、职责和权限 ｜S:
4.
4.1 ｜ 较高管理者是否规定了公司内相关的职责、权限得到规定和沟通。 较高管理者是否对质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性负责，并规定职责和权限以便：｜ a) 确保质量、环境、职业健康安全管理体系符合本标准的要求；｜ b) 确保过程相互作用并产生期望的结果；｜ c) 向较高管理者报告质量环境、职业健康安全管理体系的绩效和任何改进的需求； ｜d) 确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识｜ 较高管理者已经规定了公司内相关的职责和权限，并得到了规定和沟通。｜ 较高管理者已经对质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性负责，并规定职责和权限以便：｜ a) 确保质量、环境、职业健康安全管理体系符合本标准的要求；｜ b) 确保过程相互作用并产生期望的结果；｜ c) 向较高管理者报告质量环境、职业健康安全管理体系的绩效和任何改进的需求； ｜d) 确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识｜符合｜Q/E｜
6.1｜应对风险和机遇的措施｜策划质量、环境、职业健康安全管理体系时，公司是否考虑
4.1 和
4.2 的要求，环境因素和危险源以及合规性义务，确定需是否对的风险和机遇，以便：｜ a) 确保质量、环境、职业健康安全管理体系实现期望的结果；｜ b) 确保公司能稳定地实现iso三体系认证、服务符合要求和顾客满意；｜ c) 预防或减少非预期的影响；｜ d) 实现持续改进。 ｜公司是否策划： ｜ a) 风险和机遇的是否对措施；｜ b) 如何 ｜ 1)在质量

供应商质量管理体系审核检查表checklist？

SOPFORSUPPLIEREVALUATION供应商验厂checklistSECODE评监步骤评监细项检查点责任部门综合性品质管理系统
1.问品保主管/公司负责人是否有ISO9000合格证书.有通过ISO9000合格证书且在有效期内.合格证书限
2.若有,检查合格证书是否在有效期间内(只要证书过期本题就零分).有效期
3.问是否有品质手册(尤其是非ISO9000工厂)
3.1
4.并检查最近一次外部稽核报告.有品质手册子(非ISO9000公司者要评.发行日期/管理代表签章定其内容符合ISO精神之程度).ISO符合度.稽核报告的缺失有改善动作的记录供验.缺失点处理/有改善对策/品质部或管理部
5.进一步要求检查最近一次内部稽核报告/管理审查证改善结果记录
1.请品保主管/公司负责人出示工厂组织图
2..品保为独立单位.组织图管理部检查工厂组织图(含品保单位),看品保是否为独立单位
3.2
3.进一步确认组织图上品保主管/代表处是否有写上.有品保主管/代表申报条件及流程,以证明他们有品保主管/代表.组织图管理部
4.抽问2位品管人员检视他们对品保单位的认知是否.品管人员对品保组织的认知与组织图
一.一致性品质部与组织图一致致
1.问品保主管/公司负责人是否有书面的品保品管标准作业程序
3.3/.有书面的品保/品管标准作业程序.IQC/IPQC/FQC/Samplingplan.D.C.L.(DefectiveClassificationList)品质部
2.紧接着问是否有书面iso三体系认证记载规范品保/品管人员.有书面规范品保/品管