华认iso质量认证客服

质量体系内审检查表怎么写?体系审核检查表怎么写?

华认iso质量认证 2022-08-20 10:51
【摘要】小编为您整理怎么填写质量管理体系审查检查表、iso9001内审检查表7.3怎么写、iso9001质量管理体系外审检查表怎么写、iso9001质量管理体系外审检查表怎么写、质量管理体系内审检查表相关iso体系认证知识,详情可查看下方正文!

怎么填写质量管理体系审查检查表?

按你的检查表,一项一项的,写你查了什么资料,这些资料是否符合体系要求这样就可以了

对要检查的问题 进行实际情况的回答。有答案且符合就写OK 不符合就写NG 并描述不符合情况

首先,你要按检查表所列出的项目逐一在现场或跟负责人核对所列项目是否按要求执行,一般是采取抽查的方式,检查某一时间段、时间点或某一批次的记录,看是否符合程序iso三体系认证或作业指导书要求。然后将所查看到的记录、iso三体系认证编号或所看到的事实写入检查表即可,最后别忘了写下结论。其实填写检查表的宗旨就是“所见即所得”。


ISO9001内审检查表7.3怎么写?

按照标准
7.3的要求,并结合你们公司针对
7.3编制的程序iso三体系认证、三层iso三体系认证来写检查提纲就可以

可以从检查策划的记录科研计划入手然后,按标准的要求,检查iso认证输入、输出、评审、验证、确认、更改等。


iso9001质量管理体系外审检查表怎么写?

如果是内审推荐您去看下面的文档。如果是外审表头是一样的,只是没有下面列举的内容,由审核员现在根据审核情况进行填写。不同的审核公司会有差异,大致格式相近的。


iso9001质量管理体系外审检查表怎么写?

iso9001质量管理体系外审检查表怎么写 你好,你们公司现在是内审还是外审阶段? 如果是外审表头是一样的,只是没有下面列举的内容,由审核员现在根据审核情况进行填写。 不同的审核公司会有差异,大致格式相近的。

如果是内审推荐您去看下面的文档。如果是外审表头是一样的,只是没有下面列举的内容,由审核员现在根据审核情况进行填写。不同的审核公司会有差异,大致格式相近的。

序号 要素 抽查内容 判定 备注 ok ng (可不填) 1 "q
5.
5.1 e
4.
4.1 ohs
4.
4.1" "a.人力资源部的职责是什麼?部门员工岗位职责是什麼?有无iso三体系认证规定? b.与人力资源部主管交谈,询问是否参加公司的职业健康安全管理体系的组织结构。 c.询问管理者代表是谁?员工代表是谁?" 2 "q
5.4 e
4.
3.3 ohs
4.
3.3" "a.有无制定公司的质量/环境/职业健康安全目标?达成情况如何?未达成时有无采取纠正措施? b.抽查部门主管和部门员工,是否了解公司的目标。" 3 "q
6.2 e
4.
4.2 ohs
4.
4.2 " a.有无向全厂人员传达公司的管理方针?以何种方式进行传达? 4 "a.如何获取岗位培训需求? b.有无制定《2011年度培训计划》及每月的《月度培训计划》?实施情况如何?有无跟进? c.培训的方式有哪些?如何保证培训的有效性? d.对新进厂员工有无进行iso、厂纪厂规以及消防安全知识的培训?是否有培训记录?" 5 "a.从事检验、特殊岗位的员工有无进行专门的培训和考核?(例如品管员在试用阶段时的工作有无经过确认跟进?有无色盲检验?) b.对考核不及格的人员有无进行再培训再考核?特殊岗位人员有无佩戴上岗证? 并进行现场抽查。" 6 a.质量/环境/职业健康安全的内审员是否有资格证明,且将复印件存档于人力资源部? 7 a.培训情况是否都有记录?如何建立员工个人培训档案? 8 a.在职人员是否接受相关专职培训?查看5-10份员工个人培训记录? 9 a.外出培训或外请专职导师回厂授课时是否有填写相关申请,并经相关权限人员批准,有无进行相应的考核?并将相关的记录存档? 10 a.从事培训的人员有无其资格确认或有相关的工作经验或经相关人员认证?是否备有相关的培训资料或教材?是否根据相关要求进行及时的申报? 11 a.是否对组长级以上管理人员建立书面的《职务代理管理办法》,在其相关人员请或不在职时,是否依照职务代理办法执行?有无相应的书面资料? 12 a.确定从事影响质量/环境/职业健康安全工作的人员能力是否符合要求?查看员工档案确定招聘人员是否具有相关工作经验,不具备时如何处理? 13 q
6.2 e
4.
4.2 ohs
4.
4.2 "a.如何获得人力资源的需求? b.评估人力资源需求的依据是什么? c.如何使招聘工作得到落实?是否能及时满足公司的人才需求平衡? d.有没对公司的人员流动率及其原因作出统计,并加以处理?(提供书面资料)" 14 "e
4.
3.1 ohs
4.
3.1" "a.如何识别环境因素与危险源?部门有无新增或遗漏的环境因素与危险源(特别是重要的危险源)?重大环境因素是否得到控制? b.请问部门主管是否参加了环境因素/危险源的辨识与评价?" 15 e
4.
4.6 "a.是否有对公司的资源能源进行统计或分析,有无制订相关的措施? b.部门是以何种方式进行资源能源节约的宣传?" 16 "e
4.
4.7 ohs
4.
4.7" "a.是否建立与应急准备及响应相关的程序iso三体系认证? b.询问有关人员紧急情况有哪些,公司制定了哪些应急预案。 c.询问有关人员火灾、爆炸应急预案及交通事故应急预案的相关具体程序步骤。 a.对厂区发生的事故有无进行调查?并采取相应的措施,查记录;公司2010年是否发生应急事件,如未发生,询问有关人员,如果有应急事件发生,发生后的处理措施都有哪些? e.查人力资源部组织进行的应急预案的演练工作,查演练前的演练方案(计划),演练完成后所形成的方案演练记录。 f.向人力资源部询问、了解、验证,工厂的消防安全设施是否足够;公司各类应急物资(灭火器材、应急车辆、应急药品、急救工具等资源)的准备情况及资金的支持情况;是否对上述资源进行检查维护,并且确保随时可以使用?" 17 "e
4.
4.1 e
4.
4.2 ohs
4.
4.2" "a.是否建立与培训、意识及能力相关的程序iso三体系认证? b.询问负责人或管理人员有无制定年度消防培训计划、职业健康安全培训计划?并对其进行培训?了解并验证人员职业健康安全意识。 c.有无制定并及时更新消防小组架构图?各小组人员是否了解自己的职责? d.消防管理的相关规定与职责有无形成iso三体系认证? e.消防演习有无按iso三体系认证规定实施?实施情况如何?查相关的记录。 f.查人力资源部2010年度的培训计划,查各部门上报的培训需求,验证培训计划是否是根据培训需求而制定的。 g.查人力资源部所组织的安全培训,抽查相关培训记录、培训评估等证明性材料(如考试试卷等)。 h.查员工培训档案(或员工档案中涉及到相关重要培训的资料)能否提交。 " 18 "e
4.
3.2 ohs
4.
3.2" "a.法律法规的获取途径有哪些? b.部门人员是否知晓相关的法律法规? c.抽查人力资源部的员工,了解他们是否对相关的法律法规进行培训和学习?并在自己的工作中按法律法规要求进行。" 19 "q
5.
5.3 e
4.
4.3 ohs
4.
4.3" "a.内部信息的沟通工作主要采用什麼形式?沟通的内容主要涉及到哪些方面? b.部门在接到相关方的环境信息或环境投诉后如何处理? c.查人力资源部组织的安全工作会议,抽查会议签到及会议记录及其它有关沟通记录给予验证,是否体现了员工参与职业健康安全相关事务的内容? d.外部信息包含哪些内容,询问部门主管是如何接收、处理相关外部信息的?" 20 "q
4.
2.4 e
4.
5.4" a.部门的记录保存、销毁情况如何? 21 q
5.3 e
4.2 ohs
4.2 a.与部门主管交谈,看他(她)是否知道本公司的管理方针? 22 ohs
4.
3.4 a.与部门主管交谈,了解其是否知道职业健康安全管理方案,本部门有方案吗? 23 ohs
4.
4.6 "a.部门是否定期对消防设施进行管理检查? b.部门是否定期举行消防演习? c.现场查看办公场所,看是否有消防隐患? d.查人力资源部提交的消防设备检查记录表,现场询问、了解、验证对所查出问题的整改、落实情况; e.查人力资源部提交的法定节日前和日常不定期进行安全大检查的《安全检查记录表》,现场询问、了解、验证对所查出问题的整改、落实情况,抽查所开《纠正及预防措施报告》及其落实情况;" 24 ohs
4.
5.1 "a.是否建立与职业健康安全绩效监控相关的程序iso三体系认证? b.询问部门组织的定期安全大检查多长时间进行一次?检查的内容包含哪些? c.抽查相关检查记录及最终的检查报告;验证检查记录涉及的内容及检查报告描述的内容是否全面、详实?
4.抽查针对于检查过程中所发现的安全隐患及其它重大问题所开具的不符合项报告,验证不符合项报告中所制定措施的执行情况,最终含金量如何? d.向人力资源部询问了解,除了定期的安全大检查外,还有哪些安全检查形式? e.抽查外部检查(上级主管单位)所形成的检查记录及相应的整改措施的落实情况,最终含金量?" 25 ohs
4.
5.3 "a.是否建立与事件、不符合及纠正预防措施相关的程序iso三体系认证? b.询问部门主管和安全主任,不符合的来源包含哪些?事件、不符合的区别是什麼? c.抽查几份不符合项报告,验证其“不符合事实描述”是否清晰、“原因分析”是否透彻、所制定的“纠正预防措施”及其实施情况是否针对于“原因分析”而进行、是否经过“验证”等?" 26 ohs
4.
5.1 a.是否对全厂员工进行过全面体检?是否有记录? 27 q
4.
2.3 e
4.
4.5 ohs
4.
4.5 a.询问部门主管,本部的iso三体系认证是如何进行控制的? 被审核部门 人力资源部 被审核部门负责人 审核组长 审核员


质量管理体系内审检查表?

内部审核检查表|YW-12-06|审核区域|领导层|审核员|日期|第 页|共 页|序号|要素|审核内容|审核方法|审核记录|评价|1|ISO9001|
4.1总要求|组织是否识别质量管理体系所需的过程,并确定这些过程的顺序和相互关系?|组织是否按标准建立、实施、保持和改进了质量管理体系?|让较高管理者描述一下管理体系包含的过程,谈谈公司管理体系是如何建立、实施、保持和改进的。|2|ISO9001|
4.2iso三体系认证要求|
4.
2.1总则|组织按标准建立了哪些iso三体系认证?是否满足体系的要求?|手册是否由较高管理者批准发布?其审核、修改和控制是否按规定进行?|体系各层次的iso三体系认证关系如何?接口如何处理?|与较高管理者交谈,并查看有关iso三体系认证。|3|ISO9001|
4.
2.2质量手册|质量手册说明的剪裁细节是否合理?|质量职安和环境手册内容的覆盖面是否完整?|审查手册和明示的程序iso三体系认证,在质量手册中包含的对标准要求剪裁的说明、引用或含有程序、过程顺序和相互关系的表述、支持性iso三体系认证清单。|4|ISO9001|
5.1管理承诺|较高管理层对建立和改进ESQ做了哪些工作?|较高管理层如何认识满足顾客要求和法律法规要求的重要性?以何种方式传达到组织的员工?含金量如何?|较高管理者用何种措施让职工理解质量方针和质量目标?|通过交谈,了解公司经理是否知道满足顾客要求和法律、法规要求的重要性。在体系中是如何体现的?如对顾客要求的识别、工程质量要求的评审、顾客满意的测

内部审核检查表|YW-12-06|审核区域|领导层|审核员|日期|第 页|共 页|序号|要素|审核内容|审核方法|审核记录|评价|1|ISO9001|
4.1总要求|组织是否识别质量管理体系所需的过程,并确定这些过程的顺序和相互关系?|组织是否按标准建立、实施、保持和改进了质量管理体系?|让较高管理者描述一下管理体系包含的过程,谈谈公司管理体系是如何建立、实施、保持和改进的。|2|ISO9001|
4.2iso三体系认证要求|
4.
2.1总则|组织按标准建立了哪些iso三体系认证?是否满足体系的要求?|手册是否由较高管理者批准发布?其审核、修改和控制是否按规定进行?|体系各层次的iso三体系认证关系如何?接口如何处理?|与较高管理者交谈,并查看有关iso三体系认证。|3|ISO9001|
4.
2.2质量手册|质量手册说明的剪裁细节是否合理?|质量职安和环境手册内容的覆盖面是否完整?|审查手册和明示的程序iso三体系认证,在质量手册中包含的对标准要求剪裁的说明、引用或含有程序、过程顺序和相互关系的表述、支持性iso三体系认证清单。|4|ISO9001|
5.1管理承诺|较高管理层对建立和改进ESQ做了哪些工作?|较高管理层如何认识满足顾客要求和法律法规要求的重要性?以何种方式传达到组织的员工?含金量如何?|较高管理者用何种措施让职工理解质量方针和质量目标?|通过交谈,了解公司经理是否知道满足顾客要求和法律、法规要求的重要性。在体系中是如何体现的?如对顾客要求的识别、工程质量要求的评审、顾客满意的测


上一篇 :办理企业标准体系认证流程,企业标准化管理体系认证办理流程

下一篇:虹口iso9001认证咨询,虹口区iso9001咨询

推荐产品
最新产品

ISO9001质量管理体系认证

首先就应该保证申请组织拥有独立的证明文件,其中包含组织机构代码证或者是已经年检的营业执照。另外还有许可证以及资质证书的复印件。生产工艺的流程图以及工作原理图。申请认证产品的一些基础信息,比如质量报告,用途信息,产量信息,还有技术信息等等。产品标准清单,还有产品标准清单的法律法规。

2022-02-17 10:56:31

ISO9001质量管理体系认证

ISO14001环境管理体系认证

申请ISO14001环境管理体系主要是为了有效强调持续性的改进,要求组织创建明确的职责,运作规范化的管理体系。通过合理并且有效的方案,能够达到环境指标,有效实现环境的方针,同时也可以给予支持。环境管理体系所涉及到的要素包含计划,活动组织,机构,程序以及职责等等,会分成4个部分以及十七大要素。

2022-02-18 17:02:16

ISO14001环境管理体系认证

ISO45001职业健康安全管理体系认证

ISO45001职业健康安全管理体系认证主要是通过专业性的评估以及符合相应法规的鉴定,能够有效寻找出在目前产品,活动工作环境里面的危险源。针对一些不容许出现的风险或者是危险,来有效制定合适的控制计划执行控制的计划,定期检查评估职业安全的计划或者是规定。另外还需要有效创建包含一系列因素的管理体系,其中包含职责信息,沟通应急准备组织结构以及响应要素等等,能够持续性改进职业的健康安全。

2022-02-18 17:41:25

ISO45001职业健康安全管理体系认证

ISO20000信息技术服务体系认证

ISO20000信息技术服务体系认证是面向机构的服务管理标准,主要的目的是为了有效提供建立实施监控以及改进的服务管理体系模型。这是当前在金融机构,高科技产业,还有电信机构不可以缺少的一个重要机制。这也让所有的it管理者会拥有着参考的框架,能够达到管理it服务的效果,可以通过认证的方式来表达。其实这一次的认证会通过4个完全不一样的方面来有效介绍准备的阶段,事实上这4个部分的内容大部分都是认证过程中所不可以缺少的,但是因为组织的架构和管理的基础有所区别,所以可能也会存在一定的差异性。

2022-02-18 18:12:00

ISO20000信息技术服务体系认证

ISO22000食品安全管理体系认证

沟通是有效保证任何一个食品联步骤的食品安全危害可以有效得到控制和确认。其中会包含食品中上游以及食品中下游之间的沟通。作为有效的食品安全体系,是有效建立架构化的管理体系,具有着运作以及改进的效果。同时还能够有效达到危害控制的作用,在目前的食品行业早已得到广泛的认可,可以有效用来确定所选择的策略,能够有效通过前期要求来进行联合的控制。

2022-02-21 10:18:54

ISO22000食品安全管理体系认证

GB/T50430建设工程施工管理体系认证

在经过年检过的资质证书,企业执照,组织机构代码证是否齐全,这一点非常的重要,因为会形成受控的文件,并且进入到运行改进的阶段。体系的阶段就能够自行的完成,也可以找到一些专业的机构去协助。体系的文件,其中也会包含三大体系的手册,其中会包含各种操作指南,记录文件,还有规章制度,尽量要选择一些专业的机构。

2022-02-22 09:58:04

GB/T50430建设工程施工管理体系认证

ISO13485医疗器械质量管理体系认证

ISO13485医疗器械质量管理体系认证主要适合于目前的医疗器械开发生产安装以及相应的服务设计,在目前的标准定义中,无论是单独性的使用又或者是组合使用,都必须要符合相应的条件。主要适合于疾病的诊断,疾病的预防,疾病的监护。损伤的诊断,损伤的监护或者损伤的治疗,同样也是解剖生理过程的研究以及调整。

2022-02-22 10:14:17

ISO13485医疗器械质量管理体系认证

IATF16949汽车行业质量体系认证

申请IATF16949汽车行业质量体系认证,就可以有效获得质量保证的标志,能够有效帮助企业第一时间获得顾客的信任,最终就可以拥有着比较广阔的市场空间。当企业在市场上拥有更好的发展空间时,就能够拥有更好的发展效果,这也是不容错过的。

2022-02-22 10:30:46

IATF16949汽车行业质量体系认证

ISO27001信息安全管理体系认证

从目前认证的公司现状来分析,大部分都会涉及到保险,电信数据处理中心,以及银行等行业。在颁发信息安全管理体系时,机构必须要获得国家的认可,如此才具有审核证书颁发证书的权利。

2022-03-03 10:10:52

ISO27001信息安全管理体系认证

iso18001职业健康安全管理体系认证

职业健康安全管理体系产生的主要原因是企业自身发展的要求。随着企业规模扩大和生产集约化程度的提高,对企业的质量管理和经营模式提出了更高的要求。企业必须采用现代化的管理模式,使包括安全生产管理在内的所有生产经营活动科学化、规范化和法制化。

2022-05-11 11:09:13

iso18001职业健康安全管理体系认证